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发票上传不了是怎么回事

1检查本地网络是否连通外网。

2进入开票系统点系统设置---参数设置---上传设置，检查安全介入服务器地址是否输对，点击"测试"按钮。

3如果成功，需要点击"发票管理->发票修复"，如若提示"全部保留"则点击"全部保留"，然后退出开票系统，这个时候系统会自动上传发票，然后进入开票系统，过几分钟再进入"发票查询"，看看发票是否已经在"报送中"，等状态变成"已报送"，就说明发票已经上传成功了。

电子发票上传平台失败是什么原因

答：季度报税需要税盘数据，这时打开发现一个季度的开票信息全是未上传状态，但是在填开发票管理的未上传管理中又找不到未上传发票，这时需要的是发票修复。

1.点发票查询，是未上传状态，查未上传，显示未上传为0

2.在发票管理点发票修复，选择未上传日期，点修复。

3.等待修复完毕再查寻，上传状态未01就是已经完成修复上传。

增值税专用发票必须按什么规定开具

答：增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改.如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字.如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章.根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖"开票单位"一栏.发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记.不得手工填写"销货单位"栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证.专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用发票，必须在"金额"、"税额"栏合计(小写)数前用"$"符号封顶，在"价税合计(大写)"栏大写合计数前用""符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写，不得简写.如果单位名称较长，可在"名称"栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。

小编关于发票上传不了是怎么回事及电子发票上传失败的原因的介绍就到这了，现在大家应该知道以后遇到类似情况怎么处理了吧，如果你还有其他会计方面的疑问，请点击小窗口，会有我们网站专业的老会计为你答疑解惑。

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