增值税专票清单导入方式，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

（一）进入到发票管理-发票填开管理-增值税普票（专票）填开，点击“清单”按钮，点击“导出”，导出一份模板保存在桌面。

（二）在桌面上打开导出的模板，查看每项需要输入的内容：

1、序号：按照增加商品的顺序填写数字；

2、货物或应税劳务、服务名称：票面需要体现的商品名称；

3、计量单位、规格型号：软件上为选填项，根据业务要求填写即可；

4、数量、单价和金额：三者是换算关系，输入其中两项即可。

5、税率：按照税局核定的税率选择，若税率为3%，可以填写0.03或3%；

6、折扣金额、折扣税额、折扣率：对此行商品添加折扣时按照折扣情况填写，无需添加折扣为空；

7、价格方式：“0”代表“不含税”，“1”代表“含税”；

8、税收分类编码版本号：在开票系统中点击系统设置-基本编码设置-商品和服务税收分类编码，左下角的当前版本即为税收分类编码版本号。

9、税收分类编码：打开开票系统中点击系统设置-基本编码设置-商品和服务税收分类编码，找到自己商品的所属分类，把对应的税收分类编码填写到表格内；

10、企业商品编码、使用优惠政策标识、中外合作油气田标识：当开具正常税率发票（如3%、17%等）时，这些内容填写为0；

11、零税率标识：当开具正常税率发票（如3%、17%等）时，此项可为空；当税率为特殊税率或使用优惠政策的税率时，因情况不唯一，您可及时联系我们；

12、商品税目、税额、优惠政策说明：为空即可。

（三）将所有商品按照这个模板编辑完成，保存成功后，进入发票管理-发票填开管理-增值税普票（专票）填开界面，点击“清单”按钮，点击“导入”，导入成功即可。

销货清单是否需要盖发票专用章

根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条　开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。发票清单也应加盖发票专用章。

《增值税专用发票使用规定》第十二条  一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》（附件2），并加盖财务专用章或者发票专用章。

一般来说:如果清单是税务局提供的 你只需要盖 发票专用章如果清单是自己公司做的(全国各市税务局规定不一样的) 你可以盖发票专用章 财务专用章 公章 我收到的专用发票都有过.