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隔月发票如何红冲

一、普通发票跨月冲红步骤：

带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!

二、专用发票跨月冲红步骤：

1.发票没认证。

销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

2.发票已认证。

购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

如何用金税盘把隔月开出去的发票做红冲

已认证通过的情况下，开具红字发票的方法如下：

1、写一份申请报告，加盖公章。

2、防伪税控内开具"红字发票申请单"，打印两份，并将数据导出到U盘内。

3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。

4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。

应凭对方复印的发票和有关证明(要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码)，开具红字发票.要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下。

关于隔月发票如何红冲小编做了以上总结，大家都清楚了吗?发票冲红，表示原先开的发票有误或需更正，需要重新开发票调整账目的意思.(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕.更多会计资讯，请关注本网其他内容。

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