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网银报销金额大于实际消费金额怎么入账

最简单的方法是自己处理了(假如你是小规模纳税人，不考虑进项税金)：

借：库存商品(原材料)5000。27

贷：银行存款5000

贷：现金0。27

否则就是：

借：库存商品(原材料)5000。27

贷：银行存款5000

贷：应付帐款-某供应商0。27

这样的做法，以后0。27元如果对方不要了的话，你就要一直留在往来帐上了，年年要抄写一遍。但现在规定，应付帐款满3年不付，要转为营业外收入。

3年后，0。27元要做：

借：应付帐款-某供应商0。27

贷：营业外收入0。27

所以，我建议你现在就现金支付了拉倒，帐面干净。

做成现金支付。使用少量的现金掩人耳目，把这少量的电盖过去

挂在应付帐款中。不过挂在应付帐款中，时间长了，确定不必支付了，还得转到营业外收入中，视为收入，缴纳所得税。

开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续

报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报

账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。

报销的时候发票金额大于实际报销的金额要怎么做账务处理？

报销单上面填写多少金额报销多少，后面附的发票必须大于等于报销金额，费用报销票据大于实际很正常，报销金额是负责人(老板)核定的，不是发票决定的，没有老板签字你能凭发票报销？要票据是税务要求不允许白条入帐。

这种情况在实际工作当中是经常遇到的，发票金额大于实际报销金额，可以在发票背面手写"实报××"，由申请报销的人签字确认，再实际报销的时候再由主管领导签字就可以了。

千万不要多报给别人，你自己得不到任何好处，反而要承担风险。

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